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2024年中共邵阳市委统一战线工作部部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。中共邵阳市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委机关作为市委主管统一战线工作的职能部门，统一领导和管理市民族宗教事务局，加挂市政府侨务办公室牌子。
主要职责：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线；协调开展全市统一战线重大理论研究，统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责联系、培养无党派代表人士；了解和反映非公有制经济人士意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一领导全市海外统战工作；统一管理全市侨务工作；协助管理县级党委统战部部长，指导市工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作；完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置。设办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科牌子）、侨务和港澳台统战工作科。机关党委，负责部机关及统战系统单位的党群工作。
二、部门预算单位构成
市委统战部为一级预算单位，只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有市委统战部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算701.32万元，其中，一般公共预算拨款701.32万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少52.25 万元，主要是2024年单位人员比2023年减少一人，相应的人员经费及公用经费减少以及2024年财政压缩项目经费相比2023年减少了9.59%。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算701.32万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
2023年预算为376.22万元，2024年预算为357.34万元，比上年减少18.88 万元，下降 5.02 %，主要原因是：2024年单位人员比2023年减少一人，相应的人员经费及公用经费减少。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
2023年预算为 271 万元，2024年预算为 245 万元，比上年减少 26万元，下降 9.59 %，主要原因是：2024年财政压缩项目经费相比2023年减少了9.59%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年预算为 43.19万元，2024年预算为 40.34万元，比上年减少2.85万元，下降 6.60 %，主要原因是：2024年在编人数比2023年减少一人，相应的社会保障和就业支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
2023年预算为2.17万元，2024年预算为1.41万元，比上年减少0.76万元，下降35.02 %，主要原因是：2024年单位人员减少，工伤保险计算基数工资及津补贴总额较上年减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2023年预算为19.08万元，2024年预算为17.37万元，比上年减少1.71万元，下降8.96 %，主要原因是：2024年单位人员比2023年减少一人，医疗保险计算基数工资、津补贴以及奖金总额较上年减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
2023年预算为9.52万元，2024年预算为9.60万元，比上年增加0.08万元，增长0.84%，主要原因是：2024年退休人数增加，公务员医疗补助是按在职人员基本工资和基本退休费的5%安排。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2023年预算为32.39万元，2024年预算为30.26万元，比上年减少 2.13 万元，下降6.58 %，主要原因是：2024年单位人员较2023年减少，住房公积金是按在职人员年基本工资、津补贴、奖金之和的12%安排。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算701.32 万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
2023年预算为376.22 万元，2024年预算为357.34 万元，比上年减少18.88万元，下降5.02 %，主要原因是：2024年单位人员比2023年减少一人，相应的人员经费及公用经费减少。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
2023年预算为 271 万元，2024年预算为 245 万元，比上年减少 26万元，下降 9.59 %，主要原因是：2024年财政压缩项目经费相比2023年减少了9.59%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2023年预算为 43.19万元，2024年预算为 40.34万元，比上年减少2.85万元，下降 6.60 %，主要原因是：2024年在编人数比2023年减少一人，相应的社会保障和就业支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
2023年预算为2.17万元，2024年预算为1.41万元，比上年减少0.76万元，下降35.02 %，主要原因是：2024年单位人员减少，工伤保险计算基数工资及津补贴总额较上年减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2023年预算为19.08万元，2024年预算为17.37万元，比上年减少1.71万元，下降8.96 %，主要原因是：2024年单位人员比2023年减少一人，医疗保险计算基数工资、津补贴以及奖金总额较上年减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
2023年预算为9.52万元，2024年预算为9.60万元，比上年增加0.08万元，增长0.84%，主要原因是：2024年退休人数增加，公务员医疗补助是按在职人员基本工资和基本退休费的5%安排。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2023年预算为32.39万元，2024年预算为30.26万元，比上年减少 2.13 万元，下降6.58 %，主要原因是：2024年单位人员较2023年减少，住房公积金是按在职人员年基本工资、津补贴、奖金之和的12%安排。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数456.32 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算245 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：统战特费支出48万元，主要用于港澳台侨统战工作、民族宗教、海联会经费支出等方面；统战工作“四同创建”引导资金支出130万元，主要用于根据省委统战部、省乡村振兴局关于《全省统一战线深化同心美丽乡村建设 助力乡村振兴战略实施行动计划（2021-2025年）》要求，进一步深入推进同心美丽乡村建设，拟计划对10-11个市级示范点进行培育，2个引导创建规划点进行培育，部分经费用于统战部机关调研培训经费 。“新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设”资金67万元，主要用于开展新的社会阶层人士统战工作以及实践创新基地建设。
五、政府性基金预算支出
本部门2024度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费90.62 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 0.79 %，主要是2024年单位人员减少，所以机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为14.30万元，其中，公务接待费4.30 万元，公务用车购置及运行费10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年增加 3万元，主要是公务用车运行支出增加。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 17 万元，拟召开资江潮·同心大讲堂会议，共8期，220人/期，共计费用约11万；拟召开2023年市委统战工作领导小组述职评议会议1次，71人/次，约1万；拟召开市委统战工作领导小组全体会议3次，40人/次，共计约3万；拟每季度召开民营企业家沙龙4次，50人/次，共计约2万；培训费预算 5 万元，拟开展邵阳市民主党派代表人士干部培训，人数50人，内容为加强全市统战干部的思想政治工作；拟召开全市新的社会阶层代表人士培训班，人员约50人，内容为加强新的社会阶层代表人士爱国主义教育和理想信念教育。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额58万元，其中，货物类采购预算 4.20 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算53.80万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为701.32 万元，其中，基本支出 456.32 万元，项目支出 245 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
