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2023年中共邵阳市委统一战线工作部部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
市委统战部2023年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。中共邵阳市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委机关作为市委主管统一战线工作的职能部门，统一领导和管理市民族宗教事务局，加挂市政府侨务办公室牌子。
主要职责：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线；协调开展全市统一战线重大理论研究，统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责联系、培养无党派代表人士；了解和反映非公有制经济人士意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一领导全市海外统战工作；统一管理全市侨务工作；协助管理县级党委统战部部长，指导市工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作；完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置。设办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科牌子）、侨务和港澳台统战工作科。机关党委，负责部机关及统战系统单位的党群工作。
二、部门预算单位构成
我单位部门预算为一级预算单位，只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市委统战部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 753.57 万元，其中，一般公共预算拨款753.57万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 27.18 万元，主要是2023年单位有新进人员增加的人员类及公用经费预算、增加了绩效考核奖励等奖金预算以及2023年将退休人员生活补助纳入预算等。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 753.57万元，支出较去年增加27.18万元，主要是2023年单位有新进人员增加的人员类及公用经费预算、增加了绩效考核奖励等奖金预算以及2023年将退休人员生活补助纳入预算等。
其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 376.22 万元，2022年预算为 631.43 万元，比上年减少255.21 万元，下降 40.42 %，主要原因是：2022年的预算行政运行中包含项目经费300万元，2023年项目经费较去年缩减29万元。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为 271 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加271 万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是：2022年的项目经费300万元合并在行政运行项中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。
年初预算为 43.19 万元，2022年预算为 31.88 万元，比上年增加 11.31 万元，增长 35.48%，主要原因是2023年行政事业单位基本养老保险支出计算基数增加了基础绩效奖。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为 2.17 万元，2022年预算为 3.14 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 30.89 %，主要原因是：2023年单位人员减少，工伤保险计算基数工资及津补贴总额较上年减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为 19.08 万元，2022年预算为21.30 万元，比上年减少 2.22 万元，下降 10.42 %，主要原因是： 2023年预算医疗保险计算基数较2022年减少绩效奖。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 9.52 万元，2022年预算为9.43 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.95 %，与2022年基本持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 32.39 万元，2022年预算为29.21 万元，比上年增加 3.18 万元，增长10.89 %，主要原因是：主要原因是2023年单位有新进人员增加的人员类经费预算、增加了绩效考核奖励等奖金预算等。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 753.57 万元，其中：一般公共服务支出647.22万元，占85.89%；社会保障和就业支出45.36万元，占6.02%;卫生健康支出28.60万元，占3.79%；住房保障支出32.39万元，占4.30%。
其中：1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 376.22万元，2022年预算为631.43万元，比上年减少255.21 万元，下降 40.42 %，主要原因是：2022年的预算行政运行中包含项目经费300万元，2023年项目经费较去年缩减29万元。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为 271 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加271 万元，主要原因是：2022年的项目经费300万元合并在行政运行项中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。
年初预算为 43.19 万元，2022年预算为 31.88 万元，比上年增加 11.31 万元，增长 35.48%，主要原因是2023年行政事业单位基本养老保险支出计算基数增加了基础绩奖。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.17万元，2022年预算为3.14万元，比上年减少 0.97万元，下降30.89 %，主要原因是：2023年单位人员减少，工伤保险计算基数工资及津补贴总额较上年减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.08万元，2022年预算为21.30万元，比上年减少2.22万元，下降10.42 %，主要原因是： 2023年预算医疗保险计算基数较2022年减少绩效奖。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 9.52 万元，2022年预算为9.43 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.95 %，与2022年基本持平。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 32.39 万元，2022年预算为29.21 万元，比上年增加 3.18 万元，增长10.89 %，主要原因是：主要原因是2023年单位有新进人员增加的人员类经费预算、增加了绩效考核奖励等奖金预算等。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算482.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出377.87万元,公用经费支出91.34万元,对个人和家庭补助支出13.36万元。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 271 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：统战特费支出53万元，主要用于港澳台侨统战工作、民族宗教、海联会经费支出等方面；统战工作“四同创建”引导资金支出144万元， “新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设”资金74万元。
五、政府性基金预算支出
本部门2023年度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费91.34 万元，比上年预算增加 5.86 万元，上升6.86%，主要是2023年机关运行经费中包含了二级巡视员公用经费4万元。
1．（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 11.30万元，其中，公务接待费 4.30 万元，公务用车购置及运行费 7万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加6.98万元，原因是2023年本部门由于工作需要新增了公务用车运行维护费7万元。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 8万元，拟召开全市统战部长会议、党委统一战线工作领导小组述职评议会议，人数70人，内容是市委统战工作领导小组成员单位及县级党委统战工作领导小组要向市委统战工作领导小组进行年度述职，通过现场述职和书面述职相结合的方式，重点报告《条例》执行情况，主要负责同志抓统战工作责任落实情况，以及完成上级党委确定的基层统战工作重点任务情况；召开市非公有制经济工作领导小组会议、市委统战工作领导小组全体会议，人数43人，内容是市委统战部副部长王文蕊同志传达学习省非公有制经济工作领导小组第一次全体会议精神、汇报2022年全市非公有制经济发展工作情况、相关领导对有关文件作起草说明、研究审议《邵阳市非公有制经济工作领导小组工作规则》、《邵阳市非公有制经济工作领导小组办公室工作细则》、《邵阳市非公有制经济工作领导小组2022年工作要点》、《异地邵阳商会评优奖励办法》等文件；培训费预算2万元，拟召开全市统战干部培训班，人员约80人，内容为加强全市统战干部的思想政治工作，拟召开全市新的社会阶层代表人士培训班，人员约50人，内容为加强新的社会阶层代表人士爱国主义教育和理想信念教育。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 57万元，其中，货物类采购预算 7万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 753.57 万元，其中，基本支出 482.57 万元，项目支出 271 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：
