2021年市委统战部部门预算
目录
第一部分、部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
中共邵阳市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委机关，作为市委主管统一战线工作的职能部门，统一领导和管理市民族宗教事务局，加挂市政府侨务办公室牌子。
主要职责：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线；协调开展全市统一战线重大理论研究，统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责联系、培养无党派代表人士；了解和反映非公有制经济人士意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一领导全市海外统战工作；统一管理全市侨务工作；协助管理县级党委统战部部长，指导市工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作；完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
设办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科牌子）、侨务和港澳台统战工作科。机关党委，负责部机关及统战系统单位的党群工作。
二、部门预算单位构成
我单位部门预算为一级预算单位，只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市委统战部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算633.48万元，其中，一般公共预算拨款633.48万元（经费拨款633.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加27.41万元，增长4.32%，原因是2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算633.48万元，
其中，一般公共服务550.29万元，社会保障和就业支出30.94万元，卫生健康支出26.76万元，住房保障支出25.49万元。支出较去年增加27.41万元，增长4.32%，原因是2021年预算安排增加了绩效考核奖励等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算633.48万元。其中，一般公共服务550.29万元，占86.87%；社会保障和就业支出30.94万元，占4.88%；卫生健康支出26.76万元，占4.22%；住房保障支出25.49万元，占4.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数360.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数273万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：统战特费支出73万元，主要用于港澳台侨统战工作、民族宗教、海联会经费支出等方面；统战工作“四同创建”引导资金支出200万元，主要用于“四同创建”、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门没有政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门运行经费财政拨款预算63.90万元。比上年预算减少7.90万元，下降12.36%，主要是我部全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，严控机关运行经费。
（二） “三公”经费预算
2021年本部门的“三公”经费预算数为4.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费4.32万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.02万元，主要是2021年单位公务车已无偿调拨给机关事务管理局，没有公务用车运行费预算。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算21万元，拟召开10次会议，人数400人，内容为每季度召开一次民营企业家沙龙，邵阳市民营企业家座谈会、全市民营经济统战工作会议暨民营经济高质量发展大会、全市统战部长座谈会、中共邵阳市委统一战线工作领导小组会议等相关工作会议；培训费预算2.38万元，拟举办邵阳市统战干部专题培训班，人数60人。
（四）政府采购情况
2021年本部门府采购预算总额28.88万元，其中：政府采购货物类预算13.50万元、政府采购服务类预算15.38万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为633.48万元，其中，基本支出360.48万元，项目支出273万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及
燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分、2021年度部门预算报表（见附件）
